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新疆时时彩2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

  

 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明


第一部分    天津自然博物馆概况

 

一、主要职责

新疆时时彩主要职责收藏、展览自然科学标本,普及自然科学知识,标本收藏、陈列展览、科学研究、科普教育、采集考察、相关社会服务。

二、机构设置

1.根据上述职责,新疆时时彩内设12个职能处室

 

部分  天津自然博物馆2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津自然博物馆2019年度部门决算收入总计 56,157,379.04元,与2018年决算相比减少3,016,396.28元,其中:财政拨款收入50,044,900.00元,占89.12%;事业收入1,572,213.80 元,占2.80%;附属单位上缴收入210,000.00元,占0.37%;其他收入  219,194.59,占0.39%

二、2019年度部门决算支出情况

天津自然博物馆2019年度部门决算支出总计56,157,379.04元,2018年决算相比减少3,016,396.28,其中:基本支出44,224,932.40元,占78.75%;项目支出  7,527,956.31,占13.41%

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津自然博物馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计47,812,697.49,与2018年决算相比减少7,150,888.23,具体情况如下:

1.“文化旅游体育与传媒支出”43,575,697.49 ,其中:

“文化和旅游”63,900.00元,包括: “其他文化和旅游支出” 63,900.00 元,主要用于离休人员去世抚恤金。

“文物”43,511,797.49元,包括:“文物保护”4,095,649.00元,主要用于北疆博物院南楼修缮项目;“博物馆”39,416,148.49元,主要用于博物馆基本支出、日常设备维修维护、展览项目。

2.“社会保障和就业支出” 3,083,000.00 元,其中:

“行政事业单位离退休”3,083,000.00 元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,415,000.00元,主要用于缴纳基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,668,000.00元,主要用于缴纳职业年金。

3.“卫生健康支出” 1,154,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗”各项支出1,154,000.00元,包括:“事业单位医疗”834,000.00元,主要用于医疗保险缴费;“其他行政事业单位医疗支出” 320,000.00元,主要用于其他医疗支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津自然博物馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计41,030,793.39元,与2018年决算相比增加1,520,232.67元,具体情况如下:

1.“工资福利支出” 22,285,334.69 元,其中:“基本工资”3,789,615.00元,“津贴补贴”1,133,970.70元、“绩效工资”6,442,594.39元、“机关事业单位基本养老保险缴费” 1,415,000.00元、“职业年金缴费”1,668,000.00元、“职工基本医疗保险缴费” 827,760.24元、“其他社会保障缴费”302,802.34元、“住房公积金”4,507,742.06元、“其他工资福利支出” 2,197,849.96元,主要用于使用社会化用工人员开支

2.“对个人和家庭的补助” 645,458.70元,其中:“离休费”162,463.28元、“退休费”387,583.00元、“抚恤金”63,900.00元、“医疗费补助”23,437.42元、“奖励金”770.00元、“其他对个人和家庭的补助” 7,305.00元,主要用于离退休人员慰问金。

3.“商品和服务支出” 16,567,152.58元,其中:“办公费”86,154.92元、“印刷费”19,032.50元、“手续费”11,155.40元、“水费”492,973.00元、“电费”2,598,901.99元、“ 邮电费”305,013.77元、“取暖费”2,811,952.59元、“物业管理费”6,185,316.53元、“差旅费”190,974.00元、“维修(护)费” 1,151,693.61元、“培训费”39,026.10元、“公务接待费” 2,200.00元、“专用材料费” 1,128,638.34元、“劳务费”134,138.80元、“委托业务费”248,094.40元、“工会经费”164,000.00元、“福利费”253,888.20元、“其他交通费用” 14,309.01元、“税金及附加费用” 44,901.09元、“其他商品和服务支出” 684,788.33主要用于宣传费及其他日常公用支出

4.“资本性支出”1,532,847.42元,其中:“办公设备购置” 32,775.00元、“专用设备购置” 1,491,072.42元、“文物和陈列品购置” 9,000.00元。

2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

新疆时时彩2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款三公经费决算2,200.00,与2019预算相比减少17,800.00,主要原因是节约经费开支。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费0元,预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公出国(境)经费2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0,其中公务用车运行维护费0,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费;公务用车购置费0,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算2,200.00,与预算相比减少17,800.00,主要原因是节约经费开支。2019年本单位国内公务接待3批次,21人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新疆时时彩2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津自然博物馆2019年政府采购支出总额21,546,789.75元,其中:政府采购货物支出160,189.75元、政府采购服务支出21,386,600.00元。授予中小企业合同金额21,542,964.95元,占政府采购支出总额的99.98%,其中:授予小微企业合同金额9,548,415.65元,占政府采购支出总额的44.31%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津自然博物馆单价50万元以上的通用设备9台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

新疆时时彩2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

新疆时时彩非乡、镇、街级单位,无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

天津自然博物馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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